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Cuando una venta a un particular de la UE llega con un tipo de IVA que no es español y tu perfil fiscal indica que no estás registrado en el régimen OSS (ventanilla única), no emitimos su factura. Retenemos el pedido, te avisamos por email y lo dejamos en tus pedidos pendientes con una alerta.

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Cómo resolver estos pedidos

Las siguientes secciones explican cada vía.

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Por qué retenemos estos pedidos

Reconocemos tres tipos de IVA españoles: 21%, 10% y 4%. Con la respuesta No de tu perfil fiscal, facturamos estas ventas cuando el tipo cobrado es uno de ellos. Aceptamos diferencias mínimas de redondeo, del orden de una décima de punto, así que un 20,95% cuenta como 21% y se factura así. Un tipo que no es ninguno de los tres nos deja dos datos que no podemos usar juntos: la respuesta No y ese tipo. Cuál de los dos hay que cambiar lo decides tú, y hasta entonces no emitimos la factura. Con la respuesta Sí, facturamos estas ventas con el tipo que venga en el pedido, sin redondearlo. Solo comparamos el valor del tipo cobrado con esos tres. No comprobamos si el tipo corresponde al país de destino, ni deducimos de él dónde tributa la venta. Por eso una venta a la UE con un 21% se factura con ese 21%, incluso si lo cobraste como el IVA de otro país.

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Por qué no cambiamos el tipo de IVA

La factura tiene que reflejar el importe cobrado. Si recalculásemos el IVA a un tipo español, el total de la factura dejaría de coincidir con ese importe. Tendrías una factura que no corresponde a lo que se cobró. Por eso en estos pedidos no reescribimos el tipo cobrado. El tipo de un pedido cambia en un único sitio: en su origen.

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Si lo que cambias es tu respuesta del perfil fiscal

Cambia la respuesta a Sí y volvemos a procesar el pedido, esta vez con el tipo que venga en él. Puedes cambiarla desde la alerta del pedido: pulsa Resolver y elige Actualizar mi situación OSS. También está en Configuración > Datos de facturación, en la tarjeta Perfil fiscal, en la pregunta sobre el régimen OSS. Al guardar la respuesta ponemos a procesar de nuevo este pedido y los demás que estuvieran retenidos por este motivo. Las facturas ya emitidas no cambian.

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Si lo que cambias es el tipo del pedido

Si puedes, cambia el tipo de este pedido en su origen, para que llegue con uno de los tres. Cuando nos llegue el pedido con el tipo nuevo, volvemos a procesarlo sin que tengas que hacer nada más. Si el documento de origen ya no admite cambios en sus importes, como una factura de Stripe ya emitida, la vía es Gestionarlo manualmente. Son dos acciones distintas. Cambiar la configuración general de impuestos en el origen sirve para los pedidos que lleguen después. Este pedido continúa con el tipo que nos llegue en el propio pedido. Cómo tratamos los impuestos que llegan de tus tiendas está en Configuración de impuestos.

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Si prefieres gestionarlo manualmente

Pulsa Resolver en la alerta y elige Gestionarlo manualmente. Dejamos de facturarlo y la factura que necesite la emites por tu cuenta. Qué más implica ignorarlo, y qué seguimos vigilando después, está en Ignorar un pedido.

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Pedidos que ya tienen factura

Cuando el origen cambia un pedido que ya facturamos, lo habitual es que preparemos una factura rectificativa con la diferencia. Para rectificar usamos la situación OSS que quedó guardada en la factura original, no la de tu perfil hoy. Así que esto solo afecta a las facturas emitidas con la respuesta No: si el cambio trae un tipo que no es ninguno de los tres, no preparamos la rectificativa, te avisamos por email y con una alerta en el pedido, y la factura original se queda como está. Cuando nos llegue el pedido con uno de los tres, preparamos la rectificativa automáticamente. Una factura emitida cuando sí estabas registrado en OSS conserva esa situación, y su rectificativa admite el tipo que cobró el pedido.